| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 11325 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A COMBUSTIVEL - Servicço continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informartizado da logistica de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para frota de veiculos maquinas pesadas da prefeitura municipal de Ronda Alta, conforme processo licitatório n°02/2022. Pregão n°045/2022. ref, aquisicao combustivel sec saude. setembro/2025 | 0,00 | 9.841,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | REF. A COMBUSTIVEL - Servicço continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informartizado da logistica de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para frota de veiculos maquinas pesadas da prefeitura municipal de Ronda Alta, conforme processo licitatório n°02/2022. Pregão n°045/2022. ref, aquisicao combustivel sec saude. setembro/2025 | 9.841,96 | ||
| 22/10/2025 | REF. A COMBUSTIVEL - Servicço continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informartizado da logistica de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para frota de veiculos maquinas pesadas da prefeitura municipal de Ronda Alta, conforme processo licitatório n°02/2022. Pregão n°045/2022. ref, aquisicao combustivel sec saude. setembro/2025 | 9.841,96 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11325/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 9.841,96 | ||
| TOTAL | 9.841,96 | 9.841,96 | 9.841,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
