| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIS VINICIUS HORBACH |
| Número do empenho: | 11405 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: O ressarcimento se faz necessário em razão de que o servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a serviço para atender demanda oficial do órgão. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentação, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislação vigente. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: O ressarcimento se faz necessário em razão de que o servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a serviço para atender demanda oficial do órgão. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentação, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislação vigente. | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
