| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGSON AGUIRRE |
| Número do empenho: | 11416 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:DIEGSON AGUIRRE - FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:12114 | 0,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:DIEGSON AGUIRRE - FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:12114 | 335,00 | ||
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:DIEGSON AGUIRRE - FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:12114 | 335,00 | ||
| 15/10/2025 | EQUIVOCADO | -335,00 | ||
| 29/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:DIEGSON AGUIRRE - FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:12114 | 335,00 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11416/2025 DIEGSON AGUIRRE - 5876 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
