| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANDRE MARCON |
| Número do empenho: | 11444 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 54 Brócolis: Espécie comum, tamanho grande, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, insetos, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em sacos plásticos Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 465,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 54 Brócolis: Espécie comum, tamanho grande, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, insetos, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em sacos plásticos Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 465,84 | ||
| 31/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 54 Brócolis: Espécie comum, tamanho grande, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, insetos, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em sacos plásticos Finalidade: MERENDA ESCOLAR | 465,84 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11444/2025 SANDRO ANDRE MARCON - 7034 | 465,84 | ||
| TOTAL | 465,84 | 465,84 | 465,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
