| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11463 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA LIMPEZA TRILHO E INSTALAÇÃO VIDRO JANELA | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA LIMPEZA TRILHO E INSTALAÇÃO VIDRO JANELA | 260,00 | ||
| 07/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA LIMPEZA TRILHO E INSTALAÇÃO VIDRO JANELA | 260,00 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11463/2025 BEL VETRO ESQUADRIAS LTDA - ME - 108981 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
