| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUDKE DA SILVA |
| Número do empenho: | 11477 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE FNS INCREMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: RESSARCIMENTO DE VALORES EM RAZAO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA JCK9I41 NA CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 13/10/2025,POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VARIOS DESTINOS | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: RESSARCIMENTO DE VALORES EM RAZAO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA JCK9I41 NA CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 13/10/2025,POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VARIOS DESTINOS | 25,00 | ||
| 27/10/2025 | EQUIVOCADO | -25,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
