| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINE PERUZZO - ME |
| Número do empenho: | 11480 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDUSTRIA,COMERCIO E TURISM | ||||
| Unidade: | INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSICOES E FEIRAS -FECIATRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 CALÇADO QUE SERÁ UTILIZADO PELAS SOBERANAS NA FECIATRA. | 0,00 | 869,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 CALÇADO QUE SERÁ UTILIZADO PELAS SOBERANAS NA FECIATRA. | 869,70 | ||
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 CALÇADO QUE SERÁ UTILIZADO PELAS SOBERANAS NA FECIATRA. | 869,70 | ||
| TOTAL | 869,70 | 869,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 869,70 | |||
