| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMIR AGOSTINHO SARTORI |
| Número do empenho: | 11488 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. REF. Conserto de equipamento eletrônico do placar do ginasio. | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. REF. Conserto de equipamento eletrônico do placar do ginasio. | 1.890,00 | ||
| 31/10/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. REF. Conserto de equipamento eletrônico do placar do ginasio. | 1.890,00 | ||
| 05/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11488/2025 ITAMIR AGOSTINHO SARTORI - 1000745 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
