| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 11507 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMPET. OUTUBRO. EMEI ARCO ÍRIS | 0,00 | 1.519,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMPET. OUTUBRO. EMEI ARCO ÍRIS | 1.519,19 | ||
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 FATURA ENERGIA ELÉTRICA COMPET. OUTUBRO. EMEI ARCO ÍRIS | 1.519,19 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11507/2025, 109656 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 18,23 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11507/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,96 | ||
| TOTAL | 1.519,19 | 1.519,19 | 1.519,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 28/10/2025 | 18,23 | Lançada | |
| TOTAL | 18,23 |
