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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 11513 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REPASSE FNS INCREMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
UST;1,000;Combustivel - Servicos continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logistica de abastecimento e outros servicos prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veiculos maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme Processo Licitatorio No 149 2022, Pregao Eletronico No 020 2022, Pregao No 045 2022. SUBST EMP 6188/25 0,00 31.956,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 UST;1,000;Combustivel - Servicos continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logistica de abastecimento e outros servicos prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veiculos maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme Processo Licitatorio No 149 2022, Pregao Eletronico No 020 2022, Pregao No 045 2022. SUBST EMP 6188/25 31.956,24
28/10/2025 UST;1,000;Combustivel - Servicos continuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logistica de abastecimento e outros servicos prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veiculos maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, conforme Processo Licitatorio No 149 2022, Pregao Eletronico No 020 2022, Pregao No 045 2022. SUBST EMP 6188/25 31.956,24
29/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11513/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 31.956,24
TOTAL 31.956,24 31.956,24 31.956,24
SALDO A PAGAR 0,00


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