| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURI ELTON CERETTA |
| Número do empenho: | 11523 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES. REF. A VIAGEM LEVAR ESTUDANTES A CARAZINHO. | 0,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES. REF. A VIAGEM LEVAR ESTUDANTES A CARAZINHO. | 55,00 | ||
| 29/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 RESSARCIMENTO DE VALORES. REF. A VIAGEM LEVAR ESTUDANTES A CARAZINHO. | 55,00 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11523/2025 MAURI ELTON CERETTA - 27831 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
