| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 11547 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNAE -PROGR NAC ALIMENTO ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa para fornecimento de Professor(a) Educação Física, profissional capacitado e | 0,00 | 333,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa para fornecimento de Professor(a) Educação Física, profissional capacitado e | 333,35 | ||
| 31/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 Contratação de empresa para fornecimento de Professor(a) Educação Física, profissional capacitado e | 333,35 | ||
| TOTAL | 333,35 | 333,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 333,35 | |||
