| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN WILLIAN POLESE HAACK - MEI |
| Número do empenho: | 11566 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 265 MATERIAL DA BASE ACRÍLICO PERSONALIZADA COM ADESIVO FOTOGRÁFICO., 5 BASE DE ACRÍLICO 18X10CM Finalidade: PREMIAÇÃO NOS JOGOS DA ESCOLA MEN DE SÁ. | 0,00 | 527,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 265 MATERIAL DA BASE ACRÍLICO PERSONALIZADA COM ADESIVO FOTOGRÁFICO., 5 BASE DE ACRÍLICO 18X10CM Finalidade: PREMIAÇÃO NOS JOGOS DA ESCOLA MEN DE SÁ. | 527,00 | ||
| 17/11/2025 | Liquidação conforme NF 6367883 | 527,00 | ||
| TOTAL | 527,00 | 527,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 527,00 | |||
