| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSIMAR APARECIDA MACHADO - MEI |
| Número do empenho: | 11573 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 ASSISTÊNCIA - Profissional capacitado e habilitado para realização de oficinas de Yoga | 0,00 | 1.096,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 20 ASSISTÊNCIA - Profissional capacitado e habilitado para realização de oficinas de Yoga | 1.096,20 | ||
| 28/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 20 ASSISTÊNCIA - Profissional capacitado e habilitado para realização de oficinas de Yoga | 1.096,20 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11573/2025 ROSIMAR APARECIDA MACHADO - MEI - 14672 | 1.096,20 | ||
| TOTAL | 1.096,20 | 1.096,20 | 1.096,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
