| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 11685 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO 035 | 40,00 | 40,00 |
| 5.00 | CONSERTO VD 06 | 90,00 | 450,00 |
| 5.00 | CONSERTO VD 05 Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENUS DE CAMINHOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | CONSERTO 035 CONSERTO VD 06 CONSERTO VD 05 Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENUS DE CAMINHOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 790,00 | ||
| 12/11/2025 | Liquidação conforme NF 797 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 790,00 | |||
