| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 11691 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.00 | Água mineral sem gás em copo de 200ml Finalidade: ÁGUAS DESTINADAS A RÚSTICA DO DIA 07/11 A SER REALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 1,10 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Água mineral sem gás em copo de 200ml Finalidade: ÁGUAS DESTINADAS A RÚSTICA DO DIA 07/11 A SER REALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 158,40 | ||
| 11/11/2025 | Liquidação conforme NF 9121 | 158,40 | ||
| TOTAL | 158,40 | 158,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,40 | |||
