| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCI ANTONIO MARTINELLI |
| Número do empenho: | 11751 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SURPIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA NOVA BOA VISTA NO DI 31/10 PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DAQUELE MUNICIPIO E BUSCAR CERTIFICADO, ACOMPANHOU O SERVIDOR ROQUE DE COUTO QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO | 123,00 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SURPIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA NOVA BOA VISTA NO DI 31/10 PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DAQUELE MUNICIPIO E BUSCAR CERTIFICADO, ACOMPANHOU O SERVIDOR ROQUE DE COUTO QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO | 123,00 | ||
| 05/11/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SURPIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA NOVA BOA VISTA NO DI 31/10 PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DAQUELE MUNICIPIO E BUSCAR CERTIFICADO, ACOMPANHOU O SERVIDOR ROQUE DE COUTO QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO REFERIDO MUNICIPIO | 123,00 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11751/2025 NELCI ANTONIO MARTINELLI - 100867 | 123,00 | ||
| TOTAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
