| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 11766 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 0,00 | 1.501,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | INSS Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 1.501,97 | ||
| 29/10/2025 | Integração Folha de Pagamento Comp. 10/2025 | 1.501,97 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11766/2025 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 1.501,97 | ||
| 18/11/2025 | 12 | -25,38 | ||
| TOTAL | 1.501,97 | 1.501,97 | 1.476,59 | |
| SALDO A PAGAR | 25,38 | |||
