| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 11797 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 0,00 | 5.418,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | INSS Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 5.418,67 | ||
| 29/10/2025 | Integração Folha de Pagamento Comp. 10/2025 | 5.418,67 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11797/2025 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 5.418,67 | ||
| TOTAL | 5.418,67 | 5.418,67 | 5.418,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
