| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO 18L DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO PARA A REFORMA DO PISO DA EMEI VÓ ELMIRA GUILAND | 360,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO 18L DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO PARA A REFORMA DO PISO DA EMEI VÓ ELMIRA GUILAND | 720,00 | ||
| 21/02/2025 | UN;2,000;TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO 18L DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO PARA A REFORMA DO PISO DA EMEI VO ELMIRA GUILAND/ | 720,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1182/2025 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
