| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 11825 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 0,00 | 2.788,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 2.788,40 | ||
| 29/10/2025 | Integração Folha de Pagamento Comp. 10/2025 | 2.788,40 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 11825/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.788,40 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 11825/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.788,40 | ||
| 31/10/2025 | 12 | -2.788,40 | ||
| TOTAL | 2.788,40 | 2.788,40 | 2.788,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
