| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA |
| Número do empenho: | 11901 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 0,00 | 4.371,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | FGTS Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 4.371,90 | ||
| 29/10/2025 | Integração Folha de Pagamento Comp. 10/2025 | 4.371,90 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11901/2025 FGTS-FUNDO DE GARANTIA - 5385 | 4.371,90 | ||
| TOTAL | 4.371,90 | 4.371,90 | 4.371,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
