| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| Número do empenho: | 11920 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale refeição Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 0,00 | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Vale refeição Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 1.275,00 | ||
| 29/10/2025 | Integração Folha de Pagamento Comp. 10/2025 | 1.275,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 11920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.275,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
