| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 11992 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração do recibo de ferias de out.2025 | 566,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Folha de Pagamento Integração do recibo de ferias de out.2025 | 566,68 | ||
| 31/10/2025 | Geração empenhos folha de pagto 10/2025 | 566,68 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 11992/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 566,68 | ||
| TOTAL | 566,68 | 566,68 | 566,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
