| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 12000 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abasteci | 129.610,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abasteci | 1.000,00 | ||
| 04/12/2025 | Liquidação conforme NF | 834,49 | ||
| 04/12/2025 | 1 | -165,51 | ||
| TOTAL | 834,49 | 834,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 834,49 | |||
