| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 12003 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.27 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abasteci | 129.610,00 | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abasteci | 35.000,00 | ||
| 04/12/2025 | Liquidação conforme NF897234 | 21.507,92 | ||
| 04/12/2025 | 1 | -13.492,08 | ||
| TOTAL | 21.507,92 | 21.507,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.507,92 | |||
