| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 12006 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.39 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abasteci | 129.610,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abasteci | 50.000,00 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 897250 | 39.136,49 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 897251 | 260,54 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12006/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 39.397,03 | ||
| 23/12/2025 | 1 | -10.602,97 | ||
| TOTAL | 39.397,03 | 39.397,03 | 39.397,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
