| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 12020 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de Pagamento Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 - susbtitui empenho 11885/2025 | 4.734,50 | 4.734,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 - susbtitui empenho 11885/2025 | 4.734,50 | ||
| 31/10/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 | 4.734,50 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12020/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 100698 | 4.734,50 | ||
| TOTAL | 4.734,50 | 4.734,50 | 4.734,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
