| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELAINE TERESINHA MARCHIORO - ME |
| Número do empenho: | 12032 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL ÁGUA SUMER Finalidade: MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | REFIL ÁGUA SUMER Finalidade: MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 380,00 | ||
| 03/11/2025 | REFIL ÁGUA SUMER Finalidade: MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
