| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12038 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Cal De Pintura Saco De 8 Kg | 15,00 | 375,00 |
| 20.00 | Cal Hidratada Saca De 20kg. | 16,50 | 330,00 |
| 20.00 | Cimento Saco De 50 Kg | 48,45 | 969,00 |
| 2.50 | Pó De Brita | 75,00 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Cal De Pintura Saco De 8 Kg Cal Hidratada Saca De 20kg. Cimento Saco De 50 Kg Pó De Brita | 1.861,50 | ||
| TOTAL | 1.861,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.861,50 | |||
