| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 12070 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA SECRETRARIA. | 11,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA SECRETRARIA. | 11,00 | ||
| 10/11/2025 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA SECRETRARIA. | 11,00 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12070/2025 DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 102252 | 11,00 | ||
| TOTAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
