| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 12136 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 1.560,33 | 1.560,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | RESSARCIMENTOS DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 1.560,33 | ||
| 05/11/2025 | RESSARCIMENTOS DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 1.560,33 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12136/2025 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 1.560,33 | ||
| TOTAL | 1.560,33 | 1.560,33 | 1.560,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
