| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUCIANE TERESINHA SCARIOT E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12154 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REPELENTE LOÇÃO LÍQUIDA SPRAY 100 ML Finalidade: PARA URGÊNCIA NA EMEI ARCO-ÍRIS - FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS INFORMOU MOTIVO DE ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA. | 9,99 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | REPELENTE LOÇÃO LÍQUIDA SPRAY 100 ML Finalidade: PARA URGÊNCIA NA EMEI ARCO-ÍRIS - FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS INFORMOU MOTIVO DE ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA. | 99,90 | ||
| 17/11/2025 | Liquidação conforme NF 990 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,90 | |||
