| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
| Número do empenho: | 12221 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT DE TELA E CAMERA DE RÉ | 530,00 | 530,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034 - LAMPADA 1034 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVS 0829. | 14,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | KIT DE TELA E CAMERA DE RÉ LAMPADA 1034 - LAMPADA 1034 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVS 0829. | 558,00 | ||
| 19/11/2025 | Liquidação conforme NF 63648886 | 558,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 558,00 | |||
