| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12257 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/10/2025 a 28/10/2025 | 99,90 | 99,90 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/10/2025 a 28/10/2025 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/10/2025 a 28/10/2025 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/10/2025 a 28/10/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/10/2025 a 28/10/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/10/2025 a 28/10/2025 | 299,80 | ||
| 13/11/2025 | Liquidação conforme NF 83 | 99,90 | ||
| 13/11/2025 | Liquidação conforme NF 90 | 100,00 | ||
| 13/11/2025 | Liquidação conforme NF 85 | 99,90 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12257/2025 FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 4929 | 299,80 | ||
| TOTAL | 299,80 | 299,80 | 299,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
