| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 12282 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA 207191 | 109,40 | 109,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | CORREIA 207191 | 109,40 | ||
| 17/11/2025 | Liquidação conforme NF 1121777 | 109,40 | ||
| TOTAL | 109,40 | 109,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,40 | |||
