| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 12327 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pernoite, devido à viagens realizadas para tratar de assuntos da municipalidade, referente à viagens dentro do estado e na capital, nos dias 23/10;07/11;03/11; 07/11; 13/11 e 14/11/25 | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | pernoite, devido à viagens realizadas para tratar de assuntos da municipalidade, referente à viagens dentro do estado e na capital, nos dias 23/10;07/11;03/11; 07/11; 13/11 e 14/11/25 | 390,00 | ||
| 13/11/2025 | pernoite, devido à viagens realizadas para tratar de assuntos da municipalidade, referente à viagens dentro do estado e na capital, nos dias 23/10;07/11;03/11; 07/11; 13/11 e 14/11/25 | 390,00 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12327/2025 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
