| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNIR KOPP FOZA |
| Número do empenho: | 12337 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adriantamento de valores para suprir despesas com alimentação em razão de viagens para fora do Municipio para levar pacientes a serviço da secretaria de saúde. Destino diversos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | adriantamento de valores para suprir despesas com alimentação em razão de viagens para fora do Municipio para levar pacientes a serviço da secretaria de saúde. Destino diversos | 1.000,00 | ||
| 14/11/2025 | adriantamento de valores para suprir despesas com alimentação em razão de viagens para fora do Municipio para levar pacientes a serviço da secretaria de saúde. Destino diversos | 1.000,00 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12337/2025 MUNIR KOPP FOZA - 109358 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
