| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12360 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FLUIDO DO FREIO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | OLEO ATF Finalidade: OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISV 8A92. KM 81840. | 46,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | FLUIDO DO FREIO OLEO ATF Finalidade: OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISV 8A92. KM 81840. | 152,00 | ||
| 19/11/2025 | Liquidação conforme NF 10004 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 152,00 | |||
