| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIO - No da fatura:1557051 | 19,91 | 19,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIO - No da fatura:1557051 | 19,91 | ||
| 17/11/2025 | Liquidação conforme NF 1557051 | 19,91 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 100449 | 19,91 | ||
| TOTAL | 19,91 | 19,91 | 19,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
