| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 12369 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimentos de valores ao prefeito municipal em virtude de gastos com alimentacao em razao de viagens nos dias 23/10;07/11;03/11; 07/11; 13/11 e 14/11/25 para tratar de assuntos de interesse do municipio | 434,29 | 434,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | ressarcimentos de valores ao prefeito municipal em virtude de gastos com alimentacao em razao de viagens nos dias 23/10;07/11;03/11; 07/11; 13/11 e 14/11/25 para tratar de assuntos de interesse do municipio | 434,29 | ||
| 17/11/2025 | ressarcimentos de valores ao prefeito municipal em virtude de gastos com alimentacao em razao de viagens nos dias 23/10;07/11;03/11; 07/11; 13/11 e 14/11/25 para tratar de assuntos de interesse do municipio | 434,29 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12369/2025 MARCOS MIGUEL BEUX - 14222 | 434,29 | ||
| TOTAL | 434,29 | 434,29 | 434,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
