| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 12384 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUICAO ADICIONAL DE RISCO | 4.153,24 | 4.153,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | REF. CONTRIBUICAO ADICIONAL DE RISCO | 4.153,24 | ||
| 19/11/2025 | REF. CONTRIBUICAO ADICIONAL DE RISCO | 4.153,24 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12384/2025 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 4.153,24 | ||
| TOTAL | 4.153,24 | 4.153,24 | 4.153,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
