| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS |
| Número do empenho: | 12398 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO DE PASSAGEM A AREA PARA VIAGEM A BRASILIA - PREFEITO MARCOS MIGUEL BEUX, O MESMO IRA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO | 6.598,15 | 6.598,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | REF. A PAGAMENTO DE PASSAGEM A AREA PARA VIAGEM A BRASILIA - PREFEITO MARCOS MIGUEL BEUX, O MESMO IRA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO | 6.598,15 | ||
| 19/11/2025 | Liquidação conforme NF | 6.598,15 | ||
| 24/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12398/2025 ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS - 6211 | 6.598,15 | ||
| TOTAL | 6.598,15 | 6.598,15 | 6.598,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
