| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
| Número do empenho: | 12418 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Água Mineral sem Gás: Água mineral sem gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades - Água Mineral sem Gás: Água mineral sem gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades Finalidade: SMED - Destinadas a viagem da escolinha de voleibol Municipal no dia 21/11. | 10,80 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Água Mineral sem Gás: Água mineral sem gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades - Água Mineral sem Gás: Água mineral sem gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades Finalidade: SMED - Destinadas a viagem da escolinha de voleibol Municipal no dia 21/11. | 54,00 | ||
| 26/11/2025 | Liquidação conforme NF 529 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 54,00 | |||
