| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
| Número do empenho: | 12429 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE GERAL 09400 | 278,00 | 278,00 |
| 1.00 | MT FIO CABO 50MM | 153,00 | 153,00 |
| 2.00 | PONTEIRA SOLDADA | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA Finalidade: MATERIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE BOMBEIRO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | CHAVE GERAL 09400 MT FIO CABO 50MM PONTEIRA SOLDADA TERMINAL DE BATERIA Finalidade: MATERIL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE BOMBEIRO | 551,00 | ||
| 03/12/2025 | Liquidação conforme NF 63798111 | 551,00 | ||
| TOTAL | 551,00 | 551,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 551,00 | |||
