| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA PRATES |
| Número do empenho: | 12454 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM LEVAR FARMACEUTICOS EM PASSO FUNDO. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM LEVAR FARMACEUTICOS EM PASSO FUNDO. | 70,00 | ||
| 27/11/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM LEVAR FARMACEUTICOS EM PASSO FUNDO. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
