| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 12463 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração do1/3 de ferias de novembro 2025 | 0,00 | 565,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Folha de Pagamento Integração do1/3 de ferias de novembro 2025 | 565,90 | ||
| 19/11/2025 | folha férias | 565,90 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12463/2025 MUNICÍPIO DE RONDA ALTA - 100698 | 565,90 | ||
| TOTAL | 565,90 | 565,90 | 565,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
