| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 12475 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lenço Umedecido: Pacote com toalhinhas umedecidas, infantil, testado dermatologicamente, contendo no mínimo 140 unidades, 20 cm X 12 cm | 9,99 | 39,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Lenço Umedecido: Pacote com toalhinhas umedecidas, infantil, testado dermatologicamente, contendo no mínimo 140 unidades, 20 cm X 12 cm | 39,96 | ||
| 26/11/2025 | Liquidação conforme NF 9171 | 39,96 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12475/2025 NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS - 102313 | 39,96 | ||
| TOTAL | 39,96 | 39,96 | 39,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
