| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXA EVORA NLGITBR 170 KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | GRAXA EVORA NLGITBR 170 KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3.700,00 | ||
| 21/02/2025 | UN;1,000;GRAXA EVORA NLGITBR 170 KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL/ | 3.700,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1249/2025 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
