| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVI HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 12533 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES,REF. HOSPEDAGEM DE 04 PESSOAS EM VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO UNDIME/RS. | 865,00 | 865,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES,REF. HOSPEDAGEM DE 04 PESSOAS EM VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO UNDIME/RS. | 865,00 | ||
| 24/11/2025 | Liquidação conforme NF 2863936 | 865,00 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12533/2025 LIVI HOTELARIA E TURISMO LTDA - 1000770 | 865,00 | ||
| TOTAL | 865,00 | 865,00 | 865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
